問(wèn)題已解決

我公司的發(fā)票大類(lèi)是寫(xiě)著無(wú)形資產(chǎn)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以加計(jì)抵減嗎？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/12 15:44
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好！ 可以加計(jì)抵減的。
2022 02/12 15:46
84784966
2022 02/12 15:50
因?yàn)槲宜臼?1-12月才升級(jí)是一般納稅人，現(xiàn)在需要填寫(xiě)四項(xiàng)服務(wù)銷(xiāo)售額，他日期是寫(xiě)著2021.1-12月的，那我是否需要把日期改為2021.11-12，然后銷(xiāo)售額寫(xiě)11-12月的不含稅銷(xiāo)售額？
84784966
2022 02/12 15:51
四項(xiàng)服務(wù)銷(xiāo)售額是填寫(xiě)不含稅金額就可以了是嗎？ 需要除以什么稅率的嗎
小五子老師
2022 02/12 15:51
是的，是這樣處理的。
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