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小規(guī)模期間申報的未開票收入，繳納了增值稅，但次月成為一般納稅人，開票都按一般納稅人稅率開的，這種做法有稅務(wù)風(fēng)險嗎？沖銷了之前1%的稅率，重新做了一筆9%稅率的
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同學(xué)，你好
這種可以的
2022 02/11 11:22
84785022 
2022 02/11 11:24
老師，這種情況下，我之前作為小規(guī)模納稅人時取得的進(jìn)項稅是不是都不能抵扣了，之后開票還得按一般納稅人繳納增值稅
小菲老師 
2022 02/11 11:26
同學(xué)，你好
不能抵扣了
84785022
2022 02/11 11:29
老師，需不需要一次性將之前1%稅率的收入做調(diào)整，還是開多少票調(diào)整多少，哪種比較合適？
84785022
2022 02/11 11:31
如果按開票金額調(diào)整，這樣會少交一點(diǎn)增值稅，因為慢慢會有進(jìn)項進(jìn)來，不知道這種合適嗎
小菲老師
2022 02/11 11:55
同學(xué)，你好
來多少票調(diào)整多少
小菲老師
2022 02/11 11:55
同學(xué)，你好
開多少票調(diào)整多少
84785022
2022 02/11 11:56
當(dāng)時做了一千多萬的未開票收入，后來就開了100萬的票，就調(diào)整了開票這一部分
84785022
2022 02/11 11:56
好的，謝謝老師
小菲老師
2022 02/11 11:57
不客氣，滿意請5星好評，謝謝！
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