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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)：網(wǎng)上申報(bào)表，2021年有累計(jì)2萬(wàn)未彌補(bǔ)虧損數(shù)，這個(gè)2萬(wàn)是和賬上財(cái)務(wù)報(bào)表哪個(gè)數(shù)能對(duì)上？
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你好，可以的，未分配利潤(rùn)里面就能體現(xiàn)。
2022 02/11 10:07
84785041 
2022 02/11 10:09
是12年資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤(rùn)期末數(shù)嗎？
郭老師 
2022 02/11 10:10
你好，對(duì)的是的。是這么理解的。
84785041
2022 02/11 10:18
老師，那我的數(shù)對(duì)不上呢？
郭老師
2022 02/11 10:21
你好，你的數(shù)據(jù)對(duì)不上的話，你看一下你的稅法利潤(rùn)和會(huì)計(jì)利潤(rùn)是不是不一致。
郭老師
2022 02/11 10:21
比如你稅法上福利費(fèi)按工資的14%，底褲超過(guò)的那一部分不允許抵扣，需要調(diào)增的你賬上不做分錄。
84785041
2022 02/11 10:21
賬上2021年12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)＝網(wǎng)上申報(bào)2021年12月未彌補(bǔ)虧損數(shù)+網(wǎng)上已經(jīng)彌補(bǔ)的虧損數(shù)
84785041
2022 02/11 10:21
老師，對(duì)不？
郭老師
2022 02/11 10:23
你好，未分配利潤(rùn)期末等于期初加上你的凈利潤(rùn)。他沒(méi)有彌補(bǔ)虧損，彌補(bǔ)虧損都不需要做賬。
84785041
2022 02/11 10:27
就是網(wǎng)上2021年12月未彌補(bǔ)虧損數(shù)是4萬(wàn)，
應(yīng)等于賬上2021年12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)是嗎？
84785041
2022 02/11 10:28
如果2021年12月已經(jīng)彌補(bǔ)虧損，最后還有4萬(wàn)，也是這么看嗎？
郭老師
2022 02/11 10:28
好不是的，你不應(yīng)該看彌補(bǔ)的虧損金額等于未分配利潤(rùn)，
你這個(gè)未分配利潤(rùn)是從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的盈利金額，
郭老師
2022 02/11 10:28
彌補(bǔ)虧損的金額是看你去年匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，最后一行最后一列，
84785041
2022 02/11 10:30
網(wǎng)上累計(jì)還有4萬(wàn)未彌補(bǔ)？和賬上哪個(gè)數(shù)去對(duì)？
郭老師
2022 02/11 10:31
你好，賬上的對(duì)不出來(lái)，就看你彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列。賬上的是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，彌補(bǔ)虧損是需要根據(jù)稅法利潤(rùn)的。
84785041
2022 02/11 10:31
對(duì)，網(wǎng)上匯算時(shí)未彌補(bǔ)最后一行是4萬(wàn)，我想和賬上對(duì)一下，不知道怎么對(duì)？
郭老師
2022 02/11 10:32
你好，賬上的對(duì)不出來(lái)的。你賬上的都是些會(huì)計(jì)利潤(rùn)，我上面給你舉的例子，你應(yīng)該是沒(méi)有看懂。
比如你稅法上福利費(fèi)按工資的14%，底褲超過(guò)的那一部分不允許抵扣，需要調(diào)增的你賬上不做分錄。未讀
2022-02-11 10:21
這個(gè)會(huì)計(jì)上的利潤(rùn)還是那些事，比如以福利費(fèi)允許抵扣的是15，你賬上還是按照18來(lái)做的，他怎么核對(duì)？
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