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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人人，企業(yè)所得稅申報，彌補以前年度虧損的數(shù)字填不了，求教。另外，彌補虧損的數(shù)值5萬，2021年1季度利潤2萬，彌補虧損數(shù)是填5萬呢還是按2萬填寫？
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你好，你去年的匯算清交應(yīng)該是沒有做，不允許彌補虧損。
2021 04/06 16:16
84785000 
2021 04/06 16:21
不是要2021.05.31前申報去年的嗎，我現(xiàn)在要申報的是2021.1季度的，不能補虧嗎
郭老師 
2021 04/06 16:24
是這個時間申報的，但是他只是申報的時間點，只要你沒有做匯算清交，就不允許彌補虧損。
84785000
2021 04/06 16:26
老師，再請教一個問題，如果之前虧損的數(shù)值是5萬，2021年1季度利潤2萬，彌補虧損數(shù)是填5萬呢還是按2萬填
郭老師
2021 04/06 16:29
你好
填寫2萬的。
最多能彌補這些
84785000
2021 04/06 16:40
老師，如果我先申報2021年1季度的，然后匯算清繳，1季度繳納的所得稅在清算匯繳后，稅局會退嗎
郭老師
2021 04/06 17:05
不好退
退稅有些稅務(wù)局會要求查賬
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