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補(bǔ)交之前年度的所得稅，分錄該怎么做

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/10 12:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
2022 02/10 12:21
84784977
2022 02/10 12:25
但是在利潤(rùn)表上，所得稅那行沒(méi)有數(shù)據(jù)呢
郭老師
2022 02/10 12:25
你好，就是沒(méi)有的，利潤(rùn)表是當(dāng)年的。
84784977
2022 02/10 12:27
如果是當(dāng)年交的所得稅分錄該怎么做呢
郭老師
2022 02/10 12:27
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行。
84784977
2022 02/10 12:28
也就說(shuō)只有當(dāng)年的才可以直接走所得稅
郭老師
2022 02/10 12:28
對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。
84784977
2022 02/10 12:28
好的，謝謝
郭老師
2022 02/10 12:28
不用客氣，工作愉快。
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