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老師，去年12月份開的發(fā)票，沒入賬，對方說開錯了，今年1月份重新開的正確的，怎么做分錄了？
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去年的票開錯，今年需要紅字發(fā)票沖回，按照1月份正確的發(fā)票確認的收入要記入以前年度損益調整
2022 02/10 10:45
84785040 
2022 02/10 11:05
老師，我們正常入賬是借：應收賬款，貸：其他應收款。結轉總公司開票是借：其他應付款，貸：應收賬款。紅字沖回，按正確的做怎么做？
小默老師 
2022 02/10 11:10
我不太明白你為什么要借貸方掛兩個往來？
小默老師
2022 02/10 11:10
去年沒入賬，不是沒有分錄嗎？
84785040
2022 02/10 11:11
因為我們給對方開的專票是由總公司給開的，我們留的復印件做賬
84785040
2022 02/10 11:13
像我們這種情況是不是紅字沖回就可以了，用不用記入以前年度損益調整
小默老師
2022 02/10 11:14
如果沒有明確是去年的業(yè)務，可以直接記入今年的收入
84785040
2022 02/10 11:18
是去年的業(yè)務
小默老師
2022 02/10 11:19
還還是應該記入以前年度損益調整
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