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2021年餐飲業(yè)符合加計(jì)抵減,沒有做,現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整?

84785015| 提問時(shí)間:2022 02/09 20:14
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 貸:其他收益
2022 02/09 20:16
84785015
2022 02/09 20:18
我做分錄的時(shí)候按實(shí)際交稅做分錄,加計(jì)抵減的沒有反映出來
84785015
2022 02/09 20:19
現(xiàn)在是2022年,是2021年沒有做,2022年做賬怎么調(diào)整?
徐悅
2022 02/09 20:25
次年通過以前年度損益調(diào)整。
84785015
2022 02/09 20:26
分錄是怎樣的?
84785015
2022 02/09 20:28
應(yīng)交稅費(fèi)加計(jì)抵減余額是零的嗎?
徐悅
2022 02/09 20:30
借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 貸:以前年度損益調(diào)整
徐悅
2022 02/09 20:31
嗯,是的,最后余額是零的
84785015
2022 02/09 20:38
沒有算加計(jì)抵減呢?
84785015
2022 02/09 20:50
加計(jì)抵減沒有在賬務(wù)處理中反映出來如何?
84785015
2022 02/09 20:53
不反映出來可以嗎?
84785015
2022 02/09 21:19
能幫我解答一下嗎?
徐悅
2022 02/09 21:38
借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減0.75 貸:以前年度損益調(diào)整0.75 借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出0.75 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減0.75
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