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問題已解決
老師，我現(xiàn)在填這個高企表格，要求是研發(fā)費用大于等于研究開發(fā)費用合計，現(xiàn)在研發(fā)費用相當(dāng)于是0，開發(fā)費用23萬多，這個有問題嗎？ 如果還沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢？因為不確定開發(fā)支出這23萬多是研發(fā)費用還是無形資產(chǎn)，怎么能確定研發(fā)費用大于等于研究開發(fā)費用合計呢？ 研究開發(fā)費用：23萬 研發(fā)費用：0（因為還沒有結(jié)轉(zhuǎn)）
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你好，你的研發(fā)費用沒有通過研發(fā)支出科目核算嗎？
2022 02/09 14:15
84784993 
2022 02/09 14:17
研發(fā)支出-費用化支出 ，通過這個科目核算的
耿老師 
2022 02/09 14:18
你好，這樣的話不應(yīng)該出現(xiàn)這種情況，你們有未通過這個科目核算的費用嗎？
84784993
2022 02/09 14:21
都是通過“研發(fā)支出-費用化支出”這個科目核算的，資產(chǎn)負(fù)債表中的“開發(fā)支出”是23萬，利潤表中的“管理費用-研究費用”是0元，為什么研發(fā)費用要大于等于研究開發(fā)費用合計？
耿老師
2022 02/09 14:28
你好，研發(fā)費用為什么填寫零不填寫實際金額？
84784993
2022 02/09 14:30
研發(fā)費用是通過“研發(fā)支出-費用化支出”這個科目結(jié)轉(zhuǎn)來的嗎？沒有結(jié)轉(zhuǎn)就沒有金額呀，所以我覺得這個提示邏輯有點奇怪
耿老師
2022 02/09 14:31
您好，你們不是你們不是通過費用化支出科目嗎？
84784993
2022 02/09 14:35
這個“研發(fā)支出-費用化支出”科目在年底的時候就必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
耿老師
2022 02/09 14:37
你好，有金額的話每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)的，資本化支出未完工前不用結(jié)轉(zhuǎn)
84784993
2022 02/09 14:39
好的，謝謝老師
耿老師
2022 02/09 14:39
不客氣，歡迎下次鐵粉滿意請好評，謝謝
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