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老師：您好！去年的房租費今年才開的發(fā)票，去年沒有做房租計提的，然后我做賬是做到今年的，那么今年5月份做匯算清繳的時候還要納稅調增嗎？還是調賬把這筆費用做到去年？
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你好，借以前年度損益調整貸銀行存款，這個分錄是增加你的費用，減少你的利潤是調減
2022 02/08 18:14
84784961 
2022 02/08 18:43
小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調整這個科目的呀？
郭老師 
2022 02/08 18:43
借利潤分配未分配利潤貸銀行
84784961
2022 02/08 18:46
那可以直接做到當期損益嗎？借管理費用-廠租？
郭老師
2022 02/08 18:46
金額不大的可以的
84784961
2022 02/08 18:46
還有就是這個要納稅調減嗎
郭老師
2022 02/08 18:48
不需要
管理費用不需要
84784961
2022 02/08 18:48
金額有點大哦，一年的租金，有幾萬塊呢
郭老師
2022 02/08 18:49
你好三萬以上的嗎
84784961
2022 02/08 18:59
是的，一年有6萬租金
郭老師
2022 02/08 19:02
你好，建議你用以前年度損益調整來做。
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