00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好!做帳的應(yīng)收和應(yīng)付在工作中，應(yīng)收錢沒有回來，應(yīng)付沒有付，可以正常抵扣嗎？，應(yīng)收都是下月才收到款，我都正常做了銷售收入，不知道對(duì)不對(duì)，我申報(bào)時(shí)，應(yīng)收和應(yīng)該都可以抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，有發(fā)票可以抵扣的。
2022 02/08 09:00
郭老師 
2022 02/08 09:00
你這個(gè)應(yīng)收賬款開了發(fā)票的嗎？
84784963 
2022 02/08 13:01
你好!這是去年做的銷售，昨天才開票，我應(yīng)該怎么做分錄，而且錢沒有收回來
郭老師
2022 02/08 13:03
你好，紅沖之前的無票收入，然后再做發(fā)票的就可以借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
然后再做一個(gè)開發(fā)票的，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784963
2022 02/08 13:05
告訴老師，去年沒有開票，就不用沖紅吧，現(xiàn)在開票了怎么做啊
84784963
2022 02/08 13:06
但是已經(jīng)做了銷售
郭老師
2022 02/08 13:14
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
84784963
2022 02/08 13:22
去年己經(jīng)做了銷售，是不是就把這個(gè)發(fā)票放在去年的月份上吧，還是要重做啊
郭老師
2022 02/08 13:27
你好，做到去年的憑證里面，如果去年沒有做的話，在今年補(bǔ)上，用1000年的損益調(diào)整來做。
郭老師
2022 02/08 13:28
忽略上一個(gè)回復(fù)
去年做了收入
在今年紅沖之前的無票收入，然后再做發(fā)票的就可以借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
然后再做一個(gè)開發(fā)票的，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
閱讀 264
描述你的問題，直接向老師提問
3044
意見反饋
