問(wèn)題已解決

老師，我們每個(gè)月都計(jì)提安全費(fèi)，借：管理費(fèi)用-安全費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款-安全費(fèi)，實(shí)際發(fā)生安全費(fèi)用時(shí)，借：其他應(yīng)付款-安全費(fèi)，這個(gè)計(jì)提的安全費(fèi)用，年底沒(méi)有都花完，是不是必須都再轉(zhuǎn)回來(lái)

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/06 08:21
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瀟瀟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師通過(guò)會(huì)計(jì)、稅法、經(jīng)濟(jì)法、公司戰(zhàn)略
你好，企業(yè)計(jì)提費(fèi)用，應(yīng)于提取當(dāng)年列支完畢，不得留至下年度。當(dāng)計(jì)提余額預(yù)留在以后年度使用的，多計(jì)提的金額不得稅前扣除，在當(dāng)年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)予調(diào)增應(yīng)納稅所得額。所以，該項(xiàng)費(fèi)用當(dāng)年度已計(jì)提而于年末仍留存余額的，在當(dāng)年末應(yīng)予紅沖，不得多列支當(dāng)年度費(fèi)用。
2022 02/06 08:25
84785022
2022 02/06 08:28
那忘了沒(méi)有轉(zhuǎn)回來(lái)怎么辦
瀟瀟老師
2022 02/06 08:38
你好，匯算清繳還沒(méi)做，調(diào)整一下就可以。
84785022
2022 02/06 16:08
怎么調(diào)整
瀟瀟老師
2022 02/06 17:28
借盈余公積 貸利潤(rùn)分配
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