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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本月已經(jīng)作廢的增值稅專用發(fā)票，下個(gè)月對(duì)方還能勾選認(rèn)證嗎
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你好，作廢的發(fā)票對(duì)方無(wú)法勾選了
2022 01/29 17:39
84784987 
2022 01/29 17:41
就是他下個(gè)月無(wú)法認(rèn)證抵扣了是嗎
耿老師 
2022 01/29 17:52
你好，你們作廢了對(duì)方就無(wú)法認(rèn)證抵扣了
84784987
2022 01/29 17:56
那他本月能勾選嗎
耿老師
2022 01/29 17:57
你好，如果作廢的信息你及時(shí)上傳了他本月也沒(méi)法勾選，除非是你在作廢前已經(jīng)勾選的
84784987
2022 01/29 18:00
作廢前勾選了，我作廢后，他下月能抵扣嗎
耿老師
2022 01/29 18:02
你好，它是可以抵扣的，如果在你作廢前她已經(jīng)認(rèn)證了，正常情況下，如果對(duì)方已經(jīng)勾選認(rèn)證，你們需要開(kāi)紅字發(fā)社信息表，不可能再直接作廢
84784987
2022 01/29 18:30
我已經(jīng)作廢上傳了
耿老師
2022 01/29 18:31
您好，這樣的話，對(duì)方應(yīng)該無(wú)法抵扣了
84784987
2022 01/29 18:31
他本月勾選了也不能生成統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，所以下個(gè)月他沒(méi)法抵扣了
84784987
2022 01/29 18:33
嗯，現(xiàn)在稅務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)把控都比較嚴(yán)，他本月就算勾選了我本月的票也是不能生成統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的
耿老師
2022 01/29 18:37
你好，是的，如果你已經(jīng)作廢的話，對(duì)方就無(wú)法認(rèn)證抵扣
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