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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司有幾筆汽車加油費(fèi)票，而且是外省的加油站，車輛不是公司的，也不是公司員工的，是員工通過關(guān)系在朋友那里借的車輛用于他們外省出差的，費(fèi)用已經(jīng)報(bào)銷了，這種賬有沒有啥問題，涉及后續(xù)哪些處理呢，比如匯算清繳的時(shí)候需要怎么做么
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你好，如果你們做差旅費(fèi)的話，需要出一個(gè)租賃協(xié)議，然后給你們開租賃。
2022 01/28 13:58
郭老師 
2022 01/28 13:58
然后給你們開租賃發(fā)票，正常做賬可以的。
84784999 
2022 01/28 14:09
做了差旅費(fèi)了，打款也是以差旅費(fèi)打款的，但是這個(gè)車是別人的公司戶，本來就是靠關(guān)系拿的車，簽不了合同，也開不了票
郭老師
2022 01/28 14:17
那就匯算清繳調(diào)增就可以
84784999
2022 01/28 14:43
這種稅務(wù)局不得找我們麻煩把
郭老師
2022 01/28 14:45
你好，這個(gè)不好說，有可能不讓你們報(bào)銷。
84784999
2022 01/28 14:47
這種費(fèi)用都走出去了，還能讓員工退回來么，后附情況說明做憑證，就說這筆費(fèi)用不能報(bào)銷
郭老師
2022 01/28 14:50
正常做差旅費(fèi)，沒有發(fā)票，不允許抵扣所得稅。
84784999
2022 01/28 14:53
那員工收到了這筆款，又沒有發(fā)票，他需要交個(gè)人所得么
郭老師
2022 01/28 14:56
你好，這就不好說了，看稅務(wù)局查不查他。
84784999
2022 01/28 15:01
所以我能不能讓這個(gè)員工退回來
郭老師
2022 01/28 15:02
不需要退回來的
當(dāng)時(shí)怎么約定的怎么支付
84784999
2022 01/28 15:08
這些費(fèi)用本來就該給他報(bào)銷，公司也允許，只是說我們想合理合規(guī)的處理，如果不退回，1、稅局所得稅不能抵扣沒關(guān)系，也不是太多，主要是這樣做合不合規(guī)。2、稅局會(huì)不會(huì)讓個(gè)人交稅，錢不對(duì)，但是麻煩。
84784999
2022 01/28 15:09
我換個(gè)方式問，這樣做經(jīng)得起審計(jì)么（我是指不退，匯算清繳時(shí)調(diào)增）
郭老師
2022 01/28 15:13
你好，實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)可以做帳匯算清繳，調(diào)增不抵扣就可以的，你別拿發(fā)票來報(bào)銷，你別做賬，別出現(xiàn)郵費(fèi)地退回去。
郭老師
2022 01/28 15:13
第二個(gè)交不交個(gè)稅，這需要看，稅務(wù)局那邊兒不一定非得交。
84784999
2022 01/28 15:16
但是都已經(jīng)通過公章轉(zhuǎn)給他了，備注的差旅費(fèi)
郭老師
2022 01/28 15:17
你好，支付的是職工嗎？只有職工的才能做差旅費(fèi)，不是嗎？
只工作差旅費(fèi)的，沒有關(guān)系，可以的。怎么會(huì)能認(rèn)為是個(gè)人的收入呢？
84784999
2022 01/28 15:37
就是職工，所以就是直接調(diào)增處理么……沒有其他風(fēng)險(xiǎn)了么
郭老師
2022 01/28 15:39
號(hào)對(duì)的是的，沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
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