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上月總公司欠我們公司的款掛賬了 借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入了 這個月總公司直接開了一個收據(jù)抵消前欠款項 這怎么做賬呀

84784956| 提问时间:2022 01/27 10:40
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好 開收據(jù)是收到了錢 抵扣的業(yè)務(wù)是啥
2022 01/27 10:44
84784956
2022 01/27 10:48
就是沖減之前欠的款?
郭老師
2022 01/27 10:52
沒有收到錢借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款。
84784956
2022 01/27 10:55
是總公司給我們公司開了一個收據(jù)? 那我們公司怎么做賬
郭老師
2022 01/27 10:56
他給你開收據(jù),是收到了你們的錢才給你開收據(jù)。珍惜,你們并沒有付錢給他,他也沒有付錢給你們,他想抵消的話就做營業(yè)外支出,收不回來的。
84784956
2022 01/27 11:06
哦哦 那在問一個上交管理費(fèi) 這個怎么做賬呀?
郭老師
2022 01/27 11:07
借銷售費(fèi)用貸銀行存款繳納的分錄是做這個。
84784956
2022 01/27 11:17
好的 謝謝
郭老師
2022 01/27 11:22
不是客氣,工作愉快。
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