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直播行業(yè)收到開具的專票 現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費 做什么費用科目？

84785029| 提問時間：2022 01/25 14:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借銷售費用服務(wù)費，貸銀行存款。
2022 01/25 14:48
84785029
2022 01/25 15:03
我這個金額好大，有50萬，可以稅前扣除嗎？50萬的進項稅可以全額當(dāng)期認(rèn)證嗎？
郭老師
2022 01/25 15:03
你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？
84785029
2022 01/25 15:05
是平臺的推廣費用
郭老師
2022 01/25 15:07
你好，這個不是一個月的吧，是不是給你開了好多樂的？
郭老師
2022 01/25 15:07
進項可以一次抵扣的。
84785029
2022 01/25 15:12
對，可能是幾個月的，我們賬號比較多，每個賬號都要充，我擔(dān)心全部做推廣費太多了不能稅前扣除，
郭老師
2022 01/25 15:15
你可以按月分?jǐn)偟?，上面有備注時間嗎？
84785029
2022 01/25 15:18
沒有備注時間哦，按月分?jǐn)偟脑捰嬋肽睦铮?/div>
郭老師
2022 01/25 15:20
借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款，然后分?jǐn)偟臅r候借銷售費用貸預(yù)付賬款。
84785029
2022 01/25 15:32
可是當(dāng)時12月付款的時候已經(jīng)計入預(yù)付賬款了，發(fā)票1月才來
郭老師
2022 01/25 15:33
你好，那你接下來按月分?jǐn)偩涂梢缘模謹(jǐn)?2個月。
84785029
2022 01/25 15:42
好的，12月購進固定資產(chǎn)發(fā)票沒來，做了預(yù)付賬款，1月發(fā)票來了可以1月攤銷折舊嗎？
郭老師
2022 01/25 15:43
固定資產(chǎn)在12月份到的，可以的。
84785029
2022 01/25 15:48
嗯嗯，還有個疑問，當(dāng)期認(rèn)證進項票有點多，留抵了5萬進項稅額有風(fēng)險嗎？
郭老師
2022 01/25 15:50
稅負如果長期達不到的話，有風(fēng)險，最好不要這么操作。
84785029
2022 01/25 16:21
嗯嗯，好的，想問下公司轉(zhuǎn)給員工A備用金，其他員工B寫的報銷單可以沖員工A的借款嗎？
郭老師
2022 01/25 16:21
可以的，可以這么做的。
84785029
2022 01/25 16:26
最好還是員工A報銷沖員工A的借款吧？
郭老師
2022 01/25 16:26
對的是的，你這樣的話，最好有一個AI支付出去的證明。
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