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老師，12月份的科目余額表里的本年累計(jì)發(fā)生額的借方和貸方的數(shù)據(jù)是從哪里來的？ 比如銀行存款的話，我從去年5月到年底這個(gè)金額跟這上面的借方和貸方都對(duì)不上?。?/p>
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您好
請(qǐng)問您科目余額表是多長時(shí)間的 一般是看當(dāng)年1月份到查詢?cè)路莸睦塾?jì)
2022 01/25 14:36
84784953 
2022 01/25 14:39
嗯，應(yīng)該是去年5月到現(xiàn)在的。
84784953
2022 01/25 14:41
但是之前5月~8月底籌備期，都計(jì)入開辦費(fèi)了，5月~9月的賬是導(dǎo)入系統(tǒng)里面的，10月才開始在系統(tǒng)里面做賬。
84784953
2022 01/25 14:41
就是5月~9月的賬，做的是期初數(shù)，然后10月份開始，一個(gè)月，一個(gè)月做的
bamboo老師 
2022 01/25 14:42
您科目余額表可以跨年？
正常是當(dāng)年1月份到12月份的
如果5月份開始 那就是5-12月的
84784953
2022 01/25 14:44
老師我查了，本年累計(jì)發(fā)生額是10月~12月的，那為什么之前5~9月份的他沒有統(tǒng)計(jì)進(jìn)去呢？
bamboo老師
2022 01/25 14:50
您看您科目余額表幾個(gè)字的下面 是212112-2021-12? 正常應(yīng)該是202105-202112
您查詢的時(shí)候日期怎么選擇的
84784953
2022 01/25 14:54
他這個(gè)科目匯總表只能選擇10月~12月的，因?yàn)橹澳莻€(gè)期初余額我是錄進(jìn)去的。
bamboo老師
2022 01/25 14:55
那這個(gè)累計(jì)金額不體現(xiàn)期初的?
84784953
2022 01/25 14:56
老師，我提出來了，雖然是提的10月~12月的，但是期初余額是9月底的余額。
84784953
2022 01/25 14:56
這樣就對(duì)了
84784953
2022 01/25 14:56
謝謝老師。
bamboo老師
2022 01/25 14:56
那就是您自己錄入的數(shù)據(jù) 對(duì)么
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