問題已解決

老師，9月份繳納社保的分錄我錄錯了，應(yīng)付職工薪酬-社保費正確是6826.8，錄成7148.84，個人社保3296.76，錄成2974.72，就是公司出的部分錄多了，個人部分錄少了，這個現(xiàn)在該怎么調(diào)整？

84785007| 提問時間：2022 01/24 10:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 沖減多的 公司部分 然后計入應(yīng)收 借其他應(yīng)收款-個人 借管理費用社保負數(shù)
2022 01/24 11:00
84785007
2022 01/24 11:02
計提的時候沒有錯，只是繳納的分錄做錯了
樸老師
2022 01/24 11:10
同學你好 那就原分錄負數(shù)紅沖繳納的分錄然后按照正確的來做
84785007
2022 01/24 11:20
哦，好的，謝謝老師
樸老師
2022 01/24 11:23
同學你好 滿意請給五星好評，謝謝
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