問題已解決

老師 請(qǐng)教跨期調(diào)整應(yīng)付賬款的問題，對(duì)于提前確認(rèn)負(fù)債應(yīng)該怎么調(diào)整，詳情見圖，謝謝！

84785039| 提問時(shí)間：2022 01/22 10:38
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借以前年度損益調(diào)整176991.15貸應(yīng)付賬款
2022 01/22 10:39
84785039
2022 01/22 10:46
老師 請(qǐng)問還需要調(diào)整對(duì)應(yīng)所得稅嗎？？
84785039
2022 01/22 10:48
老師你的意思是 20年借以前年度調(diào)整損益 176991.15 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 23008.85貸 應(yīng)付賬款20000是嘛
84785039
2022 01/22 10:51
老師 19年的分錄不需要反向沖回嗎？
小林老師
2022 01/22 11:49
您好，沒收到發(fā)票，不確認(rèn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
小林老師
2022 01/22 11:50
您好，您是需要紅字沖回19年分錄，在20年按回復(fù)您分錄處理
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