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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)月末是不是把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)，年末才把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，對(duì)的是的是這么做。
2022 01/21 17:44
84785044 
2022 01/21 17:44
好的，謝謝
84785044
2022 01/21 17:46
但是，我看之前的會(huì)計(jì)，因?yàn)橐峙淅麧?rùn)給股東，不到年末有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
郭老師 
2022 01/21 17:46
不用客氣，工作愉快。
84785044
2022 01/21 18:46
但是，我看之前的會(huì)計(jì)，因?yàn)橐峙淅麧?rùn)給股東，不到年末有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
這樣做可以嗎
郭老師
2022 01/21 18:58
可以的
但是最好還是年末做
平時(shí)分紅做其他應(yīng)收款
84785044
2022 01/21 19:01
不是其他應(yīng)付款嗎
84785044
2022 01/21 19:03
可以明細(xì)化一點(diǎn)嗎
郭老師
2022 01/21 19:04
給你股東分紅好
你們支付的
借其他應(yīng)收款貸銀行存款
84785044
2022 01/21 19:05
然后呢，年末怎么做？
郭老師
2022 01/21 19:18
抵扣
借應(yīng)付利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
分紅需要計(jì)提
自己做個(gè)計(jì)提的就可以
84785044
2022 01/21 21:13
什么時(shí)候計(jì)提
郭老師
2022 01/21 21:22
你好，12月份計(jì)提就可以做了盈余公積，結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積之后。
84785044
2022 01/21 21:45
這個(gè)整體思路，我還沒(méi)理清楚
郭老師
2022 01/22 08:46
借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)
貸應(yīng)付利潤(rùn)
郭老師
2022 01/22 08:46
借應(yīng)付利潤(rùn)
貸其他應(yīng)收款
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
郭老師
2022 01/22 08:46
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)
84785044
2022 01/22 08:57
3步驟，沒(méi)看懂，可以說(shuō)明嗎
郭老師
2022 01/22 09:01
計(jì)提分紅
借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)
貸應(yīng)付利潤(rùn)已讀
2022-01-22 08:46
郭老師
2022 01/22 09:01
分紅借應(yīng)付利潤(rùn)
貸其他應(yīng)收款
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅已讀
2022-01-22 08:46
郭老師
2022 01/22 09:02
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付利潤(rùn)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)
84785044
2022 01/22 11:19
老師，如果沒(méi)有計(jì)提，只有結(jié)轉(zhuǎn)和支付，會(huì)產(chǎn)生怎么樣的結(jié)果
郭老師
2022 01/22 11:20
應(yīng)付利潤(rùn)是一個(gè)負(fù)數(shù)余額
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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