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老師，做12月份賬，是不是要把本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤里面去呀？本年利潤是負的要不要結轉啦，兩個問題老師。

84784965| 提問時間：2020 01/06 16:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 做12月份賬，要把本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤里面 本年利潤是負數(shù)也需要結轉
2020 01/06 16:41
84784965
2020 01/06 16:44
那本年利潤是不是余額為0了
bamboo老師
2020 01/06 16:45
是的 本年利潤期末數(shù)據(jù)為0
84784965
2020 01/06 16:49
老師那個法定盈余公積還有一個公積年末要不要做分錄呢
bamboo老師
2020 01/06 16:49
請問單位是盈利還是虧損
84784965
2020 01/06 16:51
虧損
bamboo老師
2020 01/06 17:11
虧損的話 不需要計提
84784965
2020 01/06 17:14
是期末余額本年利潤在貸方表示盈利是吧，盈利的話怎么計提，老師我一直不懂這個計提有什么含義不太懂
bamboo老師
2020 01/06 17:16
是期末余額本年利潤在貸方表示盈利 是的 借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結轉時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
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