問(wèn)題已解決

酒店行業(yè)通過(guò)平臺(tái)銷(xiāo)售房間，賣(mài)價(jià)為300元/晚，平臺(tái)服務(wù)費(fèi)為60元，平臺(tái)向酒店結(jié)算金額為240元，同時(shí)給酒店開(kāi)具一張60元差額發(fā)票，站在酒店角度如何做賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)分錄如何填寫(xiě)呢

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/21 13:25
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，60元，你們是開(kāi)紅字發(fā)票嗎？
2022 01/21 13:25
84784957
2022 01/21 13:26
開(kāi)的普通整數(shù)發(fā)票，相當(dāng)于中介費(fèi)
84784957
2022 01/21 13:27
300元售價(jià)60元服務(wù)費(fèi)酒店實(shí)收240元
耿老師
2022 01/21 13:27
您好，這樣的話，60塊錢(qián)你們確認(rèn)銷(xiāo)售費(fèi)用就可以，全額確認(rèn)收入
84784957
2022 01/21 13:28
應(yīng)該借什么貸什么呢，有點(diǎn)不懂呃
耿老師
2022 01/21 13:29
你好，借銷(xiāo)售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款 客戶(hù)是把錢(qián)打到平臺(tái)，平臺(tái)給你們扣下后支付是吧？
84784957
2022 01/21 13:29
每周結(jié)算一次，應(yīng)該還存在一個(gè)應(yīng)收分錄
耿老師
2022 01/21 13:29
您好，那是 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784957
2022 01/21 13:30
收入是按照300元確認(rèn)嗎，費(fèi)用分錄如何填寫(xiě)呢
耿老師
2022 01/21 13:31
您好，費(fèi)用分錄等對(duì)方給你開(kāi)60元的發(fā)票你們借銷(xiāo)售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款
84784957
2022 01/21 13:33
感謝耿老師
耿老師
2022 01/21 13:33
不客氣，歡迎下次提問(wèn)滿(mǎn)意請(qǐng)好評(píng)，謝謝
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