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假如21年年末計(jì)提的增值稅，附加稅計(jì)提為100元，1月份申報(bào)時(shí)實(shí)際繳了120，怎么寫(xiě)分錄

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/20 16:04
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暖暖老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，補(bǔ)提20就可以 借稅金及附加20 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅20
2022 01/20 16:04
84785029
2022 01/20 16:39
年末時(shí)轉(zhuǎn)出增值稅分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 那么1月份繳納時(shí)怎么寫(xiě)分錄
暖暖老師
2022 01/20 16:40
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
84785029
2022 01/20 16:46
當(dāng)時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅金額為100，但實(shí)際繳了120 是借應(yīng)交增值稅—未交增值稅100 應(yīng)交增值—應(yīng)交增值稅20 貸銀行存款120嗎？
暖暖老師
2022 01/20 16:47
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