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老師，20年12月忘記計提企業(yè)所得稅和附加稅了，21年1月繳納的時候分錄怎么做？謝謝
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借利潤分配貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸，銀行存款。
2021 04/15 19:30
84784975 
2021 04/15 19:37
還是不對，利潤表和資產(chǎn)負債表差額就是去年沒有計提企業(yè)所得稅和附加稅
郭老師 
2021 04/15 19:40
你好，做了上面的憤怒攻擊關(guān)系就是不對，可以忽略。
84784975
2021 04/15 19:44
就是說：借：以前年度損益調(diào)整或者是未分配利潤 貸：應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行 會導(dǎo)致資產(chǎn)負債表未分配利潤和利潤表中的利潤利潤總額不等，對么？老師
郭老師
2021 04/15 19:46
你好
是的可以這么理解的。
84784975
2021 04/15 19:47
那最后怎么樣才能資產(chǎn)負債表中的未分配利潤才能和利潤表中利潤總額相等呢？老師
郭老師
2021 04/15 19:50
修改你的期初未分配利潤。
84784975
2021 04/15 19:51
O(∩_∩)O謝謝老師
郭老師
2021 04/15 19:53
不用客氣，工作愉快。
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