00:10:00
問題已解決
請問下除了據(jù)實報銷的出差費用外，另外給員工出差補助，這個并入工資表中作為其中一項，差旅費補助，那么做賬是全按工資的模式做吧，借管理費-工資，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸-銀行存款 。還是說要弄成借管理費-工資，借管理費-差旅費，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸-銀行存款 。（是并入工資中作為其中一項補助，不是單獨的表）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，報銷出差費用，并報銷出差補助是不用繳納個稅的。
如果做進工資里，就要繳納個稅。
借管理費-工資，
貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬，
貸-銀行存款
其他應(yīng)收款-社保公積金
應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅
2022 01/19 22:05
84784980 
2022 01/19 22:13
是所有的都據(jù)實報銷了，有發(fā)票的，但是還另外給的福利，我看稅局的回答是所有費用據(jù)實報銷后不再有津貼這個不交稅的福利，就是說所有費用據(jù)實報銷后，這個另外的補助就得交稅了，但是就是并入工資表后，就是工資是吧，不用再做到差旅費里面去了？
宋艷萍老師 
2022 01/19 22:16
是的，如果你們稅局這么規(guī)定，那額外的補助只能做到工資里，處理方式就跟工資一樣。
84784980
2022 01/19 22:22
好的，謝謝你。
宋艷萍老師
2022 01/19 22:29
不客氣，祝工作順利
閱讀 706
描述你的問題，直接向老師提問
694
意見反饋
