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老師您好，請(qǐng)問，有個(gè)個(gè)人**我公司，甲方收工程質(zhì)保金，這個(gè)個(gè)人他自己用現(xiàn)金把錢給了甲方，沒有通過我公司賬戶，現(xiàn)在甲方退回質(zhì)保金退到了我公司賬戶，那個(gè)個(gè)人什么票據(jù)都沒有，我公司怎么處理，才能把錢打給那個(gè)個(gè)人？老師，可不可以讓他去稅務(wù)局代開工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票，來沖質(zhì)保金給他退錢，這樣合不合理？
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同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦?
2022 01/19 09:35
84784984 
2022 01/19 09:38
老師，用工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票來做賬，沖質(zhì)保金合適嗎，分錄怎么寫
樸老師 
2022 01/19 09:47
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
質(zhì)保金之前計(jì)入其他應(yīng)收款了嗎
84784984
2022 01/19 09:51
沒有，之前什么賬都沒有做，他給甲方付質(zhì)保金時(shí)，沒有通過我公司也沒有告訴我們
樸老師
2022 01/19 10:01
同學(xué)你好
那你這個(gè)需要先做其他應(yīng)收款才可以
84784984
2022 01/19 10:07
老師，我怎么處理才能把賬的借貸方做平？
樸老師
2022 01/19 10:13
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
然后借費(fèi)用科目
貸其他應(yīng)收款
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