問(wèn)題已解決

老師好，企業(yè)所得稅的計(jì)提是按自己算的來(lái)提，還是按稅務(wù)系統(tǒng)實(shí)際應(yīng)該交的計(jì)提?。?/p>

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/18 19:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，二者應(yīng)當(dāng)一致才是啊? 季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
2022 01/18 19:40
84784977
2022 01/18 19:58
我看見(jiàn)申報(bào)表上減去我上個(gè)季度已繳的，還減了一個(gè)彌補(bǔ)虧損的
84784977
2022 01/18 19:59
如果說(shuō)有彌補(bǔ)虧損的，那么上個(gè)季度就不用交所得稅啊
鄒老師
2022 01/18 19:59
你好，那你利潤(rùn)表計(jì)提所得稅的時(shí)候，也需要減去彌補(bǔ)虧損和之前季度預(yù)繳稅款金額才是的
84784977
2022 01/18 20:01
這么說(shuō)，我就直接按系統(tǒng)里給的應(yīng)交金額做計(jì)提就可以了？
鄒老師
2022 01/18 20:01
你好，是的，是這樣的
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