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附加稅是不是要計提到營業(yè)稅金及附加？才能在企業(yè)所得稅稅前扣除

84785020| 提問時間：2022 01/18 17:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
您好，是的需要計提到稅金及附加里面的
2022 01/18 17:08
84785020
2022 01/18 17:09
要是直接銀行付出去沒有計提的，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候做納稅調整嗎
東老師
2022 01/18 17:09
這個你做賬咋做的呢
84785020
2022 01/18 17:11
直接是借：應交稅費-城市維護建設稅，貸：銀行存款
東老師
2022 01/18 17:11
這個不涉及到損益? 這么做不對的
84785020
2022 01/18 17:14
那做匯算清繳的時候是先調賬不調表是嗎
東老師
2022 01/18 17:14
匯算清繳的時候需要先計提一筆才可以。
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