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A202000企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表，三項(xiàng)因素：營業(yè)收入、職工薪酬、資產(chǎn)總額，這三個(gè)基數(shù)取得是這個(gè)季度的數(shù)，還是上一年度的？
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你好 ；? ? ?年報(bào)是 取你門全年的數(shù)據(jù)的? ?
2022 01/18 11:32
84785030 
2022 01/18 11:45
現(xiàn)在報(bào)的是10-12月的季報(bào)，那我是取分支機(jī)構(gòu)的10-12月的數(shù)據(jù)嗎？
meizi老師 
2022 01/18 11:49
?你好 ；? 如果是季報(bào)的話 是的。 就 提取10-12月合計(jì)?
84785030
2022 01/18 11:50
只取分支機(jī)構(gòu)的數(shù) 還是分支機(jī)構(gòu)%2b總公司的合計(jì)數(shù)？
meizi老師
2022 01/18 11:54
?你好； 合計(jì)來報(bào) 。? 合計(jì)金額? ?
84785030
2022 01/18 12:03
那就是按申報(bào)當(dāng)年或者當(dāng)季的總分公司合計(jì)數(shù)申報(bào)？
看到網(wǎng)上說法太多了有一點(diǎn)摸不著頭腦
meizi老師
2022 01/18 12:05
?你好；是的。 所得稅是匯總來報(bào) 就是合計(jì)金額??
84785030
2022 01/18 12:06
好的明白了 謝謝
meizi老師
2022 01/18 12:08
?沒事的； 希望能幫到你?
84785030
2022 01/18 12:15
還有個(gè)問題 就是季報(bào)填寫資產(chǎn)總額是不是也只能取資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計(jì)期末余額數(shù)呀？
meizi老師
2022 01/18 12:20
?你好 ；? 是的。 看你比如4季度的 季報(bào)? 負(fù)債表就寫12月末的負(fù)債表即可?
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