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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下，季度申報(bào)企業(yè)所得稅，填寫固定資產(chǎn)一次性折舊表，要如何填寫？
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你好，你需要有一次折舊的嗎？是幾月份購(gòu)買的。
2022 01/17 18:34
84784976 
2022 01/17 18:35
今年八月份購(gòu)買的機(jī)器，是72萬(wàn)，這個(gè)季度利潤(rùn)太高，想一次性折舊
郭老師 
2022 01/17 18:36
第一列填寫原值，第二列填寫賬上折舊的金額，第三列填寫一個(gè)月折舊的金額，第四列填寫一次折舊的金額，第五列填寫一次折舊的金額減去賬上折舊的金額。
84784976
2022 01/17 18:40
第四列一次折舊的金額，是指哪個(gè)金額？
郭老師
2022 01/17 18:43
一次折舊金額
一次抵扣所得稅的金額
84784976
2022 01/17 18:46
就是固定資產(chǎn)原值減去已經(jīng)折舊的部分？也就是剩下可以一次性抵減的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值？
郭老師
2022 01/17 18:50
不是的，這個(gè)是原值減去殘值之后的金額。
84784976
2022 01/17 18:52
第四列填原值減去殘值之后的金額？
郭老師
2022 01/17 18:52
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784976
2022 01/17 22:21
老師，我想問(wèn)一下，外貿(mào)企業(yè)的人民幣賬戶，對(duì)公結(jié)匯，跟集中收匯，如何入賬？?jī)烧哂惺裁磪^(qū)別嗎？
郭老師
2022 01/18 00:04
結(jié)匯借銀行存款人民幣
財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益
貸銀行存款外幣
收匯借銀行存款外幣
貸應(yīng)收賬款
第一個(gè)是把國(guó)外的幣換算人民幣
第二個(gè)收到貨款
84784976
2022 01/18 08:28
那老師，這兩筆如何入賬？人民幣賬戶收匯，不是借銀行存款人民幣嗎？
郭老師
2022 01/18 08:30
你好，沒(méi)有看清這個(gè)摘要。
84784976
2022 01/18 08:32
人民幣賬戶收匯，不是借銀行存款人民幣，貸應(yīng)收賬款嗎？
郭老師
2022 01/18 08:34
好，這個(gè)是人民幣賬戶增加了，還是你外幣的賬戶增加了？
郭老師
2022 01/18 08:34
收匯一般都是先通過(guò)外幣的賬戶。
郭老師
2022 01/18 08:34
國(guó)外給你打錢的時(shí)候打的是外幣。
84784976
2022 01/18 08:36
人民幣賬戶增加的，就是人民幣賬戶，出現(xiàn)對(duì)公結(jié)匯，集中收匯的
郭老師
2022 01/18 08:38
那就可以的，可以這么做的。
84784976
2022 01/18 08:43
結(jié)匯中的，
借銀行存款人民幣，財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益
貸銀行存款外幣，這個(gè)外幣是外幣賬戶的金額嗎？之間的匯兌損益是如何確定的？
郭老師
2022 01/18 08:45
不是的，這個(gè)是你們從外幣轉(zhuǎn)到人民幣賬戶。
中間的差額就是財(cái)務(wù)費(fèi)用。
郭老師
2022 01/18 08:45
外幣換算成人民幣的金額。
和你收到的人民幣金額這個(gè)差額。
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