00:10:00
問題已解決
長期待攤費用如何做分錄？，我們購買了一個軟件，款還沒付
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個軟件金額比較大嗎。
2022 01/15 15:30
84784976 
2022 01/15 15:32
是個erp系統(tǒng)，有10萬多
郭老師 
2022 01/15 15:33
你好，做無形資產(chǎn)里面的，借無形資產(chǎn)貸應付帳款
84784976
2022 01/15 15:34
那就不用每月做攤銷了嗎？
郭老師
2022 01/15 15:35
你好，無形資產(chǎn)需要按月分攤的，分攤十年。
郭老師
2022 01/15 15:35
借管理費用、辦公費貸累計攤銷。
84784976
2022 01/15 15:36
我來發(fā)票當月需要攤銷嗎？
郭老師
2022 01/15 15:37
開始使用嗎？如果是的話需要。
84784976
2022 01/15 15:39
已經(jīng)開始使用了，可是我之前是做在長期攤銷里的，借長期待攤費用貸預付賬款，借管理費用貸長期待攤費用，它的資產(chǎn)負債表就不平了
郭老師
2022 01/15 15:39
這個分錄不影響你平衡關系的，你看下管理費用有余額嗎？長期待攤費用的余額呢。
84784976
2022 01/15 15:40
做在預付賬款是之前有個預付款，后來發(fā)票來了，這筆是另外系統(tǒng)的錢，之前的清掉了，就延用了預付賬款
郭老師
2022 01/15 15:43
你的科目余額表是平的。
郭老師
2022 01/15 15:43
那你的科目余額表和你的資產(chǎn)負債表核對一下余額。
84784976
2022 01/15 15:45
長期待攤費用余額就是發(fā)票金額減攤銷掉的金額，就是資產(chǎn)負債表上兩邊不平的金額，管理費用都結轉掉了
郭老師
2022 01/15 15:48
管理費用的余額在未分配里面包含嗎？
84784976
2022 01/15 15:48
為啥資產(chǎn)負債表表里的長期待攤費用沒有數(shù)字？
郭老師
2022 01/15 15:49
你找下你軟件售后。
郭老師
2022 01/15 15:50
長期待攤費用的公式不對。
84784976
2022 01/15 15:50
好的，謝謝了
郭老師
2022 01/15 15:52
不用客氣，工作愉快。
閱讀 134
描述你的問題，直接向老師提問
605
意見反饋
