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問題已解決
你好，老師，金蝶軟件里的利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用，沒有數(shù)據(jù)怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
小游老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,證券從業(yè)資格
同學(xué)你好，需要做上借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交所得稅后才能有數(shù)的
2022 01/15 14:23
84785038 
2022 01/15 15:21
老師，你好。按照你剛才寫的分錄寫了，現(xiàn)在利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用數(shù)據(jù)顯示了，但是這張科目余額表的本年利潤(rùn)，的借方有這筆金額了。
小游老師 
2022 01/15 15:24
同學(xué)你好，實(shí)操步驟如下：1、先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，算出來要交的所得稅費(fèi)用；2、在沖銷本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄，然后提所得稅費(fèi)用；3、再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。
84785038
2022 01/15 15:39
這個(gè)所得稅是6月份了，第二張圖片是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了，我補(bǔ)寫了一筆你第一次讓我寫的分錄，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益，再寫了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，然后科目余額表的本年利潤(rùn)的借方有余額
小游老師
2022 01/15 15:45
我看企業(yè)所得稅那一行做了兩遍
小游老師
2022 01/15 15:45
您看看是不是做重了
84785038
2022 01/15 18:17
我6月份的時(shí)候已經(jīng)做了這筆分錄了，但是6月份的利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用數(shù)據(jù)沒有。假如12月份再寫一筆計(jì)提所得稅就重復(fù)了，但是利潤(rùn)表就會(huì)有所得稅的數(shù)據(jù)。或者我把6月份這筆計(jì)提所得稅紅沖，12月份重新寫這筆計(jì)提所得稅，利潤(rùn)表上的所得稅的數(shù)據(jù)沒有？這是什么情況
小游老師
2022 01/15 18:29
同學(xué)你好，我再幫您提供個(gè)思路，六月份是否沒有結(jié)轉(zhuǎn)，或者反結(jié)帳之后沒有月結(jié)
84785038
2022 01/15 19:01
沒聽明白，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了呀
小游老師
2022 01/15 19:19
同學(xué)你好，因?yàn)椴辉谏磉?，所以只能提供分錄和核?duì)方法的幫助，系統(tǒng)我再急也沒法實(shí)際操作
84785038
2022 01/15 19:27
6月份不把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，利潤(rùn)表的所得稅數(shù)據(jù)就有顯示。難道這個(gè)所得稅不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小游老師
2022 01/15 19:32
同學(xué)你好，每個(gè)月的費(fèi)用都需要結(jié)轉(zhuǎn)的
84785038
2022 01/15 20:09
現(xiàn)在12月份利潤(rùn)表的所得稅有數(shù)據(jù)了，科目余額表的利潤(rùn)分配的本年累計(jì)發(fā)生額，等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，那這表示這個(gè)軟件不需要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅到本年利潤(rùn)
84785038
2022 01/15 20:10
老師麻煩幫我看一下
小游老師
2022 01/15 20:31
太好了，所得稅有數(shù)據(jù)，未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)相等說明表格的勾稽關(guān)系就對(duì)起來了
84785038
2022 01/15 21:26
但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不知道是哪里錯(cuò)了，好像是未分配利潤(rùn)不對(duì)
小游老師
2022 01/15 21:39
同學(xué)你好 看著是對(duì)不上的
84785038
2022 01/15 21:42
可以了，我把軟件退出了，再重新進(jìn)入，再點(diǎn)擊重算，現(xiàn)在對(duì)了
小游老師
2022 01/15 21:52
好的 對(duì)了就可以了
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