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問(wèn)題已解決
老師，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)本年借方有發(fā)生額，利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期初數(shù)跟未分配利潤(rùn)的科目余額不等應(yīng)該怎么填？差額就是未分配利潤(rùn)的借方發(fā)生額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，期初未分配利潤(rùn)貸-未分配利潤(rùn)借，就是期末的。
2022 01/15 11:32
84785022 
2022 01/15 11:36
我知道，我想問(wèn)的是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)跟賬上余額不對(duì)，差額就是借方發(fā)生額，這個(gè)數(shù)在利潤(rùn)表中要怎么填
84785022
2022 01/15 11:39
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)如果直接按賬上的數(shù)填，會(huì)比利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)要少，這個(gè)邏輯關(guān)系就不對(duì)了
稅劍法盾 
2022 01/15 11:44
您好? ，你的理解是對(duì)的。
84785022
2022 01/15 11:53
公司是個(gè)體戶，當(dāng)時(shí)是把未分配利潤(rùn)分配給法人了，這個(gè)分錄是借未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)收款，是分錄記得不對(duì)嗎？
稅劍法盾
2022 01/15 12:03
您好，要具體結(jié)合您單位具體業(yè)務(wù)分析，單看分錄對(duì)的！
84785022
2022 01/15 13:22
那我第一個(gè)問(wèn)題應(yīng)該怎么處理呢？怎樣才能讓資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)期末數(shù)跟賬上余額一樣？
稅劍法盾
2022 01/15 13:54
您好，未分配余額加按照在凈利潤(rùn)提取盈余公積之的未分配利潤(rùn)。
84785022
2022 01/15 13:57
資產(chǎn)負(fù)債表上的期末數(shù)按分配后的余額填嗎？
稅劍法盾
2022 01/15 14:04
是的，按照未分配利潤(rùn)。
84785022
2022 01/15 14:05
那兩個(gè)表的勾稽關(guān)系就不對(duì)了，這樣沒(méi)有問(wèn)題嗎
稅劍法盾
2022 01/15 14:17
您好，結(jié)合以前的處理具體分析，原理是對(duì)的。建議查查以前相關(guān)處理，問(wèn)題找到了，怎么填就解決了！目前的信息無(wú)法判斷問(wèn)題在哪里。
稅劍法盾
2022 01/28 11:52
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