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問(wèn)題已解決
老師您。我把本年利潤(rùn)的貸方余額盈利的都轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了。為什么本年利潤(rùn)的借方又出余額了呢
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您好，您看一下結(jié)轉(zhuǎn)的金額是不是原來(lái)的余額？
2022 01/13 11:59
84784967 
2022 01/13 12:00
是啊。我都對(duì)好多遍了呢
84784967
2022 01/13 12:01
但是貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)完。借方又有了點(diǎn)余額
玲老師 
2022 01/13 12:01
比如你原來(lái)余額100
轉(zhuǎn)出去100，應(yīng)該是平的。
84784967
2022 01/13 12:02
是的啊，怎么又出現(xiàn)借方余額了呢
玲老師
2022 01/13 12:04
借貸，雙方不一樣，不會(huì)有余額，所以你還要看一下帳。
84784967
2022 01/13 12:24
老師我剛才去查了一下所有的賬也沒(méi)有把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)過(guò)到利潤(rùn)配里啊。
84784967
2022 01/13 12:25
就用軟件直接把損益類。和收入類科目轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里就完事了。沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配科目。
玲老師
2022 01/13 12:26
。年末需要把這個(gè)科目轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
84784967
2022 01/13 12:33
他們這個(gè)一直沒(méi)人做這個(gè)。所有現(xiàn)在我轉(zhuǎn)的時(shí)候就一直有余額？老師那我咋辦？
玲老師
2022 01/13 12:51
現(xiàn)在寫分錄
借未分配利潤(rùn)貸本年利潤(rùn)。
84784967
2022 01/13 14:54
謝謝老師
玲老師
2022 01/13 14:58
不客氣，問(wèn)題解決，請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)。
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