問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人，交的稅控盤服務(wù)費(fèi)，280，怎么記分錄。可以抵扣增值稅嗎

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/13 11:04
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庾老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，可以留后續(xù)抵扣，借管理費(fèi)用辦公費(fèi)，貸銀行，實(shí)際抵減做借應(yīng)交增值稅，借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)
2022 01/13 11:06
84785037
2022 01/13 11:10
前一個(gè)會(huì)計(jì)，做的是：借：管理費(fèi)用，貸，銀行，然后，借：進(jìn)項(xiàng)，貸：營(yíng)業(yè)外收入！是不是有問(wèn)題？
庾老師
2022 01/13 11:10
是的，他的做法不正確
84785037
2022 01/13 11:10
這是19年的，怎么修正
庾老師
2022 01/13 11:12
借：以前年度損益調(diào)整 貸：進(jìn)項(xiàng)? ?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)? ?貸：以前年度損益調(diào)整
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