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老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，這個月該申報21年四季度稅了，不會申報，需要繳納稅款，增值稅和企業(yè)所得稅，增值稅是看利潤表上四季度的營業(yè)收入??1%嗎？企業(yè)所得稅是看利潤表上的哪個數(shù)計算稅率？
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所得稅，就是看利潤總額乘以稅率
2022 01/13 10:55
84785017 
2022 01/13 11:40
我算出了21年4季度需要交2000元企業(yè)所得稅，我22年1月份需要申報，這個兩千元企業(yè)所得稅我應(yīng)該怎么記賬？寫分錄？寫在幾月份賬上？
辜老師 
2022 01/13 11:45
那你12月就要計提的額
84785017
2022 01/13 11:45
怎么寫分錄？
辜老師
2022 01/13 11:47
借;所得稅費用，貸：應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳所得稅
84785017
2022 01/13 11:51
交21年四季度增值稅，應(yīng)該記賬到幾月份？怎么寫分錄？
辜老師
2022 01/13 12:04
繳納的憑證是在22年1月
84785017
2022 01/13 12:05
不需要在21年12月做任何分錄嗎？
辜老師
2022 01/13 12:06
21年12月結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅啊
84785017
2022 01/13 12:16
12月份分錄怎么寫？
辜老師
2022 01/13 12:52
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
辜老師
2022 01/28 11:57
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