問(wèn)題已解決

老師為什么退貨，增值稅退回要在借方紅字

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/13 08:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的是不是
2022 01/13 08:29
84785004
2022 01/13 08:31
昨天實(shí)操退貨，退回時(shí)我看答案增值稅進(jìn)項(xiàng)稅要紅字借方
郭老師
2022 01/13 08:33
借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，應(yīng)該做這個(gè)。
郭老師
2022 01/13 08:33
之前做了進(jìn)項(xiàng)開(kāi)了紅的信息表就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果你做進(jìn)項(xiàng)的話，增值稅申報(bào)表和賬上的進(jìn)項(xiàng)不一致，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不一致。
84785004
2022 01/13 08:36
采購(gòu)?fù)素洠?借方銀行存款 ? ? ? ? ?增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸方庫(kù)存商品
84785004
2022 01/13 08:37
可是講解不是這么說(shuō)的
郭老師
2022 01/13 08:37
你好，他這個(gè)增值稅進(jìn)項(xiàng)不對(duì)。做進(jìn)項(xiàng)了之后申報(bào)的核帳上的不一致，你申報(bào)的時(shí)候是個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785004
2022 01/13 08:37
他是直接進(jìn)項(xiàng)稅借方紅字
84785004
2022 01/13 08:38
不是申報(bào)是做賬
郭老師
2022 01/13 08:39
你好，賬上也不應(yīng)該這么做，應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 01/13 08:39
你也可以把進(jìn)項(xiàng)放到貸方。
84785004
2022 01/13 08:39
進(jìn)項(xiàng)稅借貸對(duì)沖就沒(méi)了
84785004
2022 01/13 08:40
我想問(wèn)的就是這個(gè)為什么不是貸方，而是借方紅字
郭老師
2022 01/13 08:41
因?yàn)槟闶擒浖鲑~，你在設(shè)置科目的時(shí)候，它的發(fā)生額是在借方
郭老師
2022 01/13 08:41
那你入庫(kù)的時(shí)候都是一個(gè)借方 紅沖的時(shí)候借方負(fù)數(shù)。
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