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實(shí)務(wù)
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你好，請(qǐng)問在10月份的時(shí)候把管理費(fèi)用入到了銷售費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)之后修改了憑證，12月的利潤(rùn)表的銷售費(fèi)用出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，要怎么調(diào)整賬目呢？
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你好
請(qǐng)問是12月份的時(shí)候調(diào)整的嗎
2022 01/12 21:37
84785034 
2022 01/12 21:40
就是要12月份做調(diào)整，要怎么調(diào)整呢？
bamboo老師 
2022 01/12 21:42
借：管理費(fèi)用 借方藍(lán)字
借：銷售費(fèi)用 借方紅字
12月的利潤(rùn)表的銷售費(fèi)用出現(xiàn)了負(fù)數(shù)， 是正常的 啊
84785034
2022 01/12 21:46
我們一直都沒有銷售費(fèi)用的也正常嗎？我在反結(jié)賬后修改了憑證后銷售費(fèi)用是平的，費(fèi)用也入到了管理費(fèi)用，也是借管理費(fèi)用藍(lán)字、借銷售費(fèi)用紅字嗎？
bamboo老師
2022 01/12 21:47
是的
期間損益科目期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 都沒有余額的
84785034
2022 01/12 21:50
那12月的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，可以加這個(gè)調(diào)整的憑證嗎？加了要重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
bamboo老師
2022 01/12 21:51
12月的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，可以加這個(gè)調(diào)整的憑證
加了要重新結(jié)轉(zhuǎn)
84785034
2022 01/12 21:54
因?yàn)槲以趫?bào)送報(bào)表的時(shí)候銷售費(fèi)用為負(fù)數(shù)報(bào)送不了，只有銷售費(fèi)用那一欄有一個(gè)負(fù)數(shù)，子科目沒有數(shù)據(jù)
bamboo老師
2022 01/12 21:55
利潤(rùn)表銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)電子稅務(wù)局申報(bào)不了嗎
84785034
2022 01/12 21:59
是的，銷售費(fèi)用總科目的數(shù)據(jù)要大于或等于下屬科目的數(shù)據(jù)好像是，這樣調(diào)整后管理費(fèi)用會(huì)增加嗎？
bamboo老師
2022 01/12 22:00
是的?這樣調(diào)整后管理費(fèi)用會(huì)增加? 本年銷售費(fèi)用要減少
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