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老師，請問，公司收到的進項發(fā)票，留抵稅額太多，進項票，記了賬，不抵扣可以，放在待認證科目可以嗎
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你好，暫時不抵扣的話，可以叫他帶認證進項稅額里面
2022 01/12 15:13
84785019 
2022 01/12 15:13
就是說，抵扣哪里不用勾選了是嗎？
東老師 
2022 01/12 15:15
對可以先不用勾選。
84785019
2022 01/12 15:17
進項發(fā)票的，開票日期是2021年12月28日
2022年1月份，在抵扣也可以是嗎？
東老師
2022 01/12 15:18
對這個抵扣的話是沒問題的。
84785019
2022 01/12 15:20
那分錄怎么寫，您是說發(fā)票不寫分錄，不抵扣是嗎
還是說寫分錄，不抵扣
東老師
2022 01/12 15:21
就是把這個進項稅額計入到待認證，進項稅里面
84785019
2022 01/12 15:24
老師，這張是運費的發(fā)票，借制造費用～運費34877.86
借應交稅費～待認證進項稅3139.01
應付賬款山西公司38016.87
東老師
2022 01/12 15:24
然后這個你有什么問題嗎。
84785019
2022 01/12 15:46
老師，這張發(fā)票，是這么寫分錄嗎？
東老師
2022 01/12 15:46
對，沒問題，就是這么寫的。
84785019
2022 01/12 15:48
老師，這張發(fā)票，入賬后，所得稅，稅前可以扣除嗎？
東老師
2022 01/12 15:48
只要是真實發(fā)生的就可以。
84785019
2022 01/12 15:49
是真實發(fā)生的，我看著發(fā)票版本和其他版本格式，不一樣，沒關系吧！
東老師
2022 01/12 15:50
對這個肯定是沒關系的。
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