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問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師，小規(guī)模納稅人季報(bào)申報(bào)表怎么填寫(xiě)，開(kāi)票金額沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，
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你好，有沒(méi)有開(kāi)具專票？可以截個(gè)主表給我看一下嗎？我看下填入第幾行
2022 01/12 12:02
84784973 
2022 01/12 12:33
沒(méi)有開(kāi)過(guò)專票
84784973
2022 01/12 12:34
另外再問(wèn)下，規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅在哪里申報(bào)呀？這個(gè)電子稅務(wù)局怎么只申報(bào)了增值稅呢
小鈺老師 
2022 01/12 12:46
是個(gè)體工商戶嗎？這個(gè)增值稅報(bào)表填報(bào)沒(méi)有問(wèn)題，個(gè)體工商戶沒(méi)有企業(yè)所得稅，經(jīng)營(yíng)所得在個(gè)稅app上申報(bào)。
84784973
2022 01/12 12:47
是小規(guī)模納稅人
84784973
2022 01/12 12:48
我就只填了主表的第10欄，減免表和附加表都沒(méi)有填，直接申報(bào)了，我點(diǎn)票比對(duì)結(jié)果，提示這個(gè)，有沒(méi)有問(wèn)題？
小鈺老師
2022 01/12 12:52
沒(méi)有開(kāi)專票不用填寫(xiě)附表，這個(gè)沒(méi)有影響。
小規(guī)模納稅人，如果企業(yè)性質(zhì)在工商登記的時(shí)候登記的個(gè)體工商戶，就會(huì)沒(méi)有企業(yè)所得稅，核的稅種是個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得
84784973
2022 01/12 12:57
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得在個(gè)稅上填嗎，怎么填呢
小鈺老師
2022 01/12 12:59
您先在電腦上下載app，然后添加單位，進(jìn)入主界面，左上角有個(gè)經(jīng)營(yíng)所得
84784973
2022 01/12 13:00
點(diǎn)開(kāi)經(jīng)營(yíng)所得是這樣的
84784973
2022 01/12 13:00
點(diǎn)第一個(gè)預(yù)繳納稅申報(bào)嗎
小鈺老師
2022 01/12 13:04
您是合伙企業(yè)嗎？確認(rèn)數(shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò)誤，點(diǎn)擊提交申報(bào)
84784973
2022 01/12 13:05
其他什么都不填嗎，是律師事務(wù)所，小規(guī)模納稅人
84784973
2022 01/12 13:06
利潤(rùn)信息那里，還有下面的三個(gè)人的數(shù)據(jù)都不管嗎
小鈺老師
2022 01/12 13:06
要填寫(xiě)數(shù)據(jù)，收入總額，成本費(fèi)用都要填的，根據(jù)公司實(shí)際情況填寫(xiě)。
84784973
2022 01/12 13:07
根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表上的填吧
84784973
2022 01/12 13:09
收入，成本，利潤(rùn)總額是根據(jù)利潤(rùn)表的本年累計(jì)填寫(xiě)嗎？
小鈺老師
2022 01/12 13:11
根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入成本利潤(rùn)填寫(xiě)，下面的信息一般會(huì)根據(jù)比例自動(dòng)計(jì)算，如果沒(méi)有自動(dòng)計(jì)算，需要您自己手動(dòng)算了填進(jìn)去
84784973
2022 01/12 13:12
我根據(jù)利潤(rùn)表填了本年累計(jì)金額進(jìn)去，有個(gè)人要交那么多稅嗎？
小鈺老師
2022 01/12 13:15
如果實(shí)際是這么多，就是要交這么多稅的，財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是這樣的
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