問(wèn)題已解決

老師你好。請(qǐng)問(wèn)我公司去年有一筆分錄做錯(cuò)了，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款A(yù)公司貸方余額70560，請(qǐng)問(wèn)在不動(dòng)去年賬務(wù)的情況下如何調(diào)平？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/10 10:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 具體是什么錯(cuò)呢 可以更正??
2022 01/10 10:31
84784985
2022 01/10 10:48
去年分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本A公司70560 貸:銀行存款70560 沒(méi)有掛應(yīng)付賬款，導(dǎo)致今年應(yīng)付賬款貸方有70560
玲老師
2022 01/10 10:54
原來(lái)先掛了應(yīng)付對(duì)嗎? ？后面實(shí)際有付款嗎? ？?
84784985
2022 01/10 11:16
總合同10萬(wàn)，掛了應(yīng)付賬款，然后回票的時(shí)候沒(méi)有沖70560
84784985
2022 01/10 11:16
所以現(xiàn)在貸方有余額，該咋辦呀老師
玲老師
2022 01/10 11:32
不要考慮發(fā)票，現(xiàn)在說(shuō)的是有沒(méi)有付款？
84784985
2022 01/10 12:51
付款了老師，實(shí)際上付款了
玲老師
2022 01/10 13:08
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
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