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金蝶KIS旗艦版

全部反過(guò)賬，再來(lái)反結(jié)賬試試

我不知道在哪里反過(guò)賬，過(guò)賬的那里沒(méi)有反過(guò)賬

這是不能反過(guò)賬嗎

在序時(shí)簿那里，篩選出所有的憑證，然后右擊有個(gè)反過(guò)賬

全部反過(guò)賬以后，修改也要改的憑證，然后將結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證刪除，再重新過(guò)賬結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)賬就行了是吧

是的，你說(shuō)的很對(duì)的

我刪除了憑證，然后折舊那張憑證刪不了，上個(gè)月變動(dòng)了一項(xiàng)固定資產(chǎn)多了一個(gè)累計(jì)折舊，現(xiàn)在要修改修改不了，固定資產(chǎn)模塊能反結(jié)賬嗎

你們是自動(dòng)計(jì)提的嗎，折舊

對(duì)，是自動(dòng)計(jì)提的，當(dāng)時(shí)在固定資產(chǎn)模塊更改了一個(gè)信息，多了一項(xiàng)變動(dòng)的，然后就多了一個(gè)累計(jì)折舊，現(xiàn)在去處理也處理不了

更改的是什么信息?？梢猿蜂N(xiāo)嗎

更改累計(jì)折舊科目選 錯(cuò)了，撤銷(xiāo)不了，已經(jīng)結(jié)賬了，固定資產(chǎn)怎么反結(jié)賬呀

按住SHIft鍵，點(diǎn)反結(jié)賬才可以的。

固定資產(chǎn)那沒(méi)有反結(jié)賬

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)管理-期末處理-期末結(jié)賬，在期末結(jié)賬的界面上選擇【反結(jié)賬】，單擊開(kāi)始即可，如果界面上沒(méi)有【反結(jié)賬】選項(xiàng)則按住shift不動(dòng)，然后再雙擊期末結(jié)賬。

那序時(shí)薄那里的結(jié)轉(zhuǎn)折舊費(fèi)用的憑證不能修改不能刪除怎么辦

能修改，手動(dòng)修改，只能

編輯不了，其它憑證反過(guò)賬后都可以修改，就這一張結(jié)轉(zhuǎn)折舊的憑證不能刪除也不能修改

或者你手動(dòng)做一筆調(diào)整分錄，反方向的