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個獨轉(zhuǎn)給法人的錢做了其它應(yīng)收款，導(dǎo)致年底其它應(yīng)收款金額很大，，需要怎么做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
有盈利的你分紅就可以
不需要交個稅
2022 01/07 20:07
84784986 
2022 01/07 20:17
這些錢其實已經(jīng)都利潤分配掉了，只是還掛在其它應(yīng)收款上，不知道怎么做分錄，求老師支個招
郭老師 
2022 01/07 20:49
借利潤分配應(yīng)付利潤貸，應(yīng)付利潤。
郭老師
2022 01/07 20:49
借應(yīng)付利潤貸其他應(yīng)收款。
郭老師
2022 01/07 20:49
借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。
84784986
2022 01/08 08:24
選其一？還是每個分錄都要做
郭老師
2022 01/08 08:50
都要做
做三個
第一個計提
第二個支付
第三個結(jié)轉(zhuǎn)
84784986
2022 01/08 08:54
這個是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之前做呢？還是之后做
郭老師
2022 01/08 09:07
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之后做的
84784986
2022 01/08 12:41
轉(zhuǎn)給法人的錢有其它應(yīng)收款和其它應(yīng)付款，譬如說其他應(yīng)收款是10萬，其它應(yīng)付款是2萬，2萬可以對沖嗎？分錄應(yīng)該怎么做呢？
郭老師
2022 01/08 12:45
可以的
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款2
84784986
2022 01/08 12:50
問題是現(xiàn)在我的其它應(yīng)付款2萬和其它應(yīng)收款款10萬余額都在借方
郭老師
2022 01/08 12:57
借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款10
84784986
2022 01/08 13:04
那其它應(yīng)付款不是就有就有余額了，結(jié)轉(zhuǎn)利潤之后再做其他應(yīng)付款的利潤分配嗎？步驟和利潤分配其它應(yīng)收款是一樣的嗎？
郭老師
2022 01/08 13:05
有余額他是欠你們的錢
你們給他做分紅的嗎
那就可以用利潤分配抵扣借應(yīng)付利潤貸其他應(yīng)收款，應(yīng)交稅費個稅
借利潤分配應(yīng)付利潤
貸應(yīng)付利潤
借利潤分配未分配利潤
貸利潤分配應(yīng)付利潤
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