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老師上月小規(guī)模納稅人開出的專票，有一張系統(tǒng)未作廢，這個月紅沖后，需要交稅？
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你好，是的需要交稅，第一季度在紅沖退稅
2022 01/07 19:05
84785028 
2022 01/07 19:19
好的，謝謝老師
郭老師 
2022 01/07 19:20
不用客氣
工作愉快
84785028
2022 01/07 19:23
老師如果第一季度開票就會自動抵減稅款，如果不開票怎樣退稅？
郭老師
2022 01/07 19:24
抵扣其他的
沒有其他的銷售額，留著以后抵扣
84785028
2022 01/07 19:44
老師這個是什么意思
郭老師
2022 01/07 19:49
截圖看下你的主表你填寫了免稅的銷售額吧
84785028
2022 01/07 19:52
這是主表
郭老師
2022 01/07 19:56
開1%的專票的話，你的減免明細表，本期發(fā)生額和實際抵扣金額是不是沒有填寫？
84785028
2022 01/07 19:58
老師是不是要填這個表，這樣填對嗎
郭老師
2022 01/07 20:02
實際抵扣金額你沒有填寫？
84785028
2022 01/07 20:03
老師還是應該這樣填？本期發(fā)生額是指哪個數(shù)據(jù)？本期應抵減稅額是？本期實際抵減稅額是？期末余額應該是哪個數(shù)？
郭老師
2022 01/07 20:10
你好，是的是這么做填寫的本期發(fā)生額和實際抵扣金額這兩個是一樣的，都是專票1%不含稅的金額乘以2%。
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