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老師上月小規(guī)模納稅人開出的專票,有一張系統(tǒng)未作廢,這個月紅沖后,需要交稅?

84785028| 提问时间:2022 01/07 19:01
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速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,是的需要交稅,第一季度在紅沖退稅
2022 01/07 19:05
84785028
2022 01/07 19:19
好的,謝謝老師
郭老師
2022 01/07 19:20
不用客氣 工作愉快
84785028
2022 01/07 19:23
老師如果第一季度開票就會自動抵減稅款,如果不開票怎樣退稅?
郭老師
2022 01/07 19:24
抵扣其他的 沒有其他的銷售額,留著以后抵扣
84785028
2022 01/07 19:44
老師這個是什么意思
FAILED
郭老師
2022 01/07 19:49
截圖看下你的主表你填寫了免稅的銷售額吧
84785028
2022 01/07 19:52
這是主表
FAILED
郭老師
2022 01/07 19:56
開1%的專票的話,你的減免明細(xì)表,本期發(fā)生額和實際抵扣金額是不是沒有填寫?
84785028
2022 01/07 19:58
老師是不是要填這個表,這樣填對嗎
FAILED
郭老師
2022 01/07 20:02
實際抵扣金額你沒有填寫?
84785028
2022 01/07 20:03
老師還是應(yīng)該這樣填?本期發(fā)生額是指哪個數(shù)據(jù)?本期應(yīng)抵減稅額是?本期實際抵減稅額是?期末余額應(yīng)該是哪個數(shù)?
FAILED
郭老師
2022 01/07 20:10
你好,是的是這么做填寫的本期發(fā)生額和實際抵扣金額這兩個是一樣的,都是專票1%不含稅的金額乘以2%。
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