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老師您好！本月有紅沖之前的發(fā)票，有留底稅額可以抵扣本月的銷項稅，我需要在電子稅務局操作什么才能將這個紅沖后的留底進項稅抵扣本月銷項稅額？還是做紅沖發(fā)票后，系統(tǒng)會自帶紅沖后的留底進項稅額呢？老師我第一次操作，麻煩老師高詳細解答哈！并且本月的銷項稅小于留底稅額，也就是說本月無需交稅，請問本月還需要做計提稅額的分錄嗎？
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同學 你好 你可以在表二 進項稅額轉(zhuǎn)出 紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 內(nèi)填入 轉(zhuǎn)岀稅額即可 無增值稅 不用計提附加稅
2022 01/07 12:06
84785031 
2022 01/07 14:19
老師您好！您說的這個表二就是電子稅務局上面申報稅的表嗎？
郭波 
2022 01/07 14:28
是的啊 同學 你點進去就可以看到
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