問(wèn)題已解決

老師，利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用有負(fù)數(shù)字。申報(bào)企業(yè)所 得稅時(shí)，這個(gè)數(shù)字填寫(xiě)在哪一行

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/07 10:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，申報(bào)企業(yè)所 得稅時(shí)，只需要填寫(xiě)收入，成本，利潤(rùn)總額。不需要填寫(xiě)所得稅費(fèi)用啊?
2022 01/07 10:50
84785037
2022 01/07 10:50
那啥時(shí)填定呢，
84785037
2022 01/07 10:53
這個(gè)數(shù)字是去年退的所得稅，利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用是負(fù)數(shù)，如果不減這個(gè)數(shù)字的話。我的凈利潤(rùn)就少了這個(gè)數(shù)字，就少交所得稅了
鄒老師
2022 01/07 10:57
你好，去年退的所得稅，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算，不在當(dāng)年利潤(rùn)表體現(xiàn)啊?
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