問(wèn)題已解決

收到去年的紅字發(fā)票怎么做賬

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/06 15:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
好，當(dāng)時(shí)你購(gòu)買(mǎi)的分錄是怎么做的？
2022 01/06 15:14
84784959
2022 01/06 15:15
借，管理費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款
郭老師
2022 01/06 15:16
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 01/06 15:16
蒜、青椒之前如果沒(méi)有新的發(fā)票，需要調(diào)整。
84784959
2022 01/06 15:17
匯算清繳后收到的紅字發(fā)票
84784959
2022 01/06 15:18
稅費(fèi)怎么調(diào)
郭老師
2022 01/06 15:20
你好，如果是匯算清交之后收到的借應(yīng)付賬款， 借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784959
2022 01/06 15:21
不計(jì)入未分配利潤(rùn)里嗎？企業(yè)所得稅呢，
郭老師
2022 01/06 15:23
這個(gè)已經(jīng)做了匯算清交不修改之前匯算清交的情況下直接紅沖今年的管理費(fèi)用影響，今年的利潤(rùn)。
84784959
2022 01/06 15:25
如果是匯算清繳之前收到的票呢，計(jì)入什么科目
郭老師
2022 01/06 15:27
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。已讀 2022-01-06 15:16
84784959
2022 01/06 15:34
以前年度損益匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)呢，我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則只能計(jì)入未分配利潤(rùn)，如果我記去了未分配利潤(rùn)那匯算清繳時(shí)如何調(diào)整這一筆？
郭老師
2022 01/06 15:38
你好，匯算清繳的時(shí)候，比如二一年的費(fèi)用，你在一月份紅沖了匯算清繳的時(shí)候調(diào)增這個(gè)費(fèi)用就可以的，在今年五月底之前做的那一個(gè)匯算清交調(diào)燈。
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