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采購退貨， 當月收到紅字發(fā)票怎么做賬， 次月收到紅字發(fā)票怎么做賬，有區(qū)別嗎？
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你好借庫存商品 負數(shù)，貸應付賬款 負數(shù)，進項稅額轉(zhuǎn)出，是一樣的，做
2021 07/23 16:17
84784963 
2021 07/23 16:24
如果他當月開給我的進項發(fā)票，我沒有勾選，我還需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
maize老師 
2021 07/23 16:31
你好這個不需要，你這個沒有做賬，也不需要轉(zhuǎn)出，沒有認證話
84784963
2021 07/23 16:37
只有當月認證的發(fā)票才可以做賬是嗎？
maize老師
2021 07/23 16:45
你好這個是的，這個沒有認證可以不用做了，
84784963
2021 07/23 16:58
采購退貨，我不做進項稅額轉(zhuǎn)出，直接做進項稅額負數(shù)行嗎
購貨10萬，稅額1.3萬
借：庫存商品10萬
進項稅額1.3萬
貸：銀行存款11.3萬
當月收到銷售方開具的紅字發(fā)票1萬 稅額0.13萬，銀行支付
借：銀行存款1.13萬
進項稅額負數(shù)0.13萬
貸：庫存商品1萬
這樣做行嗎
maize老師
2021 07/23 16:58
你這個之前入賬做進項稅額？ 那這個可以，
84784963
2021 07/23 17:12
和之前有什么關(guān)系？
我這個月1號買了一批貨10萬，稅額1.3萬
借：庫存商品10萬
進項稅額1.3萬
貸：銀行存款11.3萬
8號我把這批貨退了，對方給我開了紅字發(fā)票
借：銀行存款11.3萬
進項稅額負數(shù)1.3萬
貸：庫存商品10萬
就是這么一個過程。 我不做進項稅額轉(zhuǎn)出，直接做進項稅額負數(shù)可以嗎？
maize老師
2021 07/23 17:14
可以，這個可以這么做，按你寫可以
84784963
2021 07/23 17:51
那我填申報表的時候，附表2進項稅額我寫多少，是1.3萬，還是1萬？
84784963
2021 07/23 17:53
是在附表2進項稅額寫1.3萬還是不寫0？ 我賬上做負數(shù)了，進項稅額沒有了。我勾選認證了一張進項稅票。之后又做紅字了。
maize老師
2021 07/23 17:53
你這個之前認證附表2 第20欄填寫1.3萬?
84784963
2021 07/23 18:13
附表2第一欄不填寫嗎？ 直接在第20欄填寫？ 那這樣在主表上，進項稅額沒有， 進項稅額轉(zhuǎn)出有數(shù)。這樣對嗎？
maize老師
2021 07/23 18:26
你這個對應之前到底認證沒，認證才轉(zhuǎn)出，沒有認證不需要申報填寫
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