問題已解決

請問老師，11月份發(fā)的貨開的發(fā)票，到12月份對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額錯誤需要退回重新開具發(fā)票，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢老師？

84785026| 提問時間：2022 01/06 14:56
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，分錄： 沖賬 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值（銷項(xiàng)稅額） 錯誤金額 貸：應(yīng)收賬款 重開正確分錄，相反分錄。
2022 01/06 15:01
84785026
2022 01/06 15:03
在進(jìn)行稅務(wù)申報和成本那塊需要怎么進(jìn)行呢？
稅劍法盾
2022 01/06 15:05
您好，發(fā)票要沖紅，按照沖紅對應(yīng)月份負(fù)數(shù)銷項(xiàng)申報。
84785026
2022 01/06 15:47
哦哦，成本那里不用沖回吧
稅劍法盾
2022 01/06 15:50
您好，成本是對的就不用沖！
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