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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我是子公司的會(huì)計(jì)，子公司收到供應(yīng)商的贊助年會(huì)款是從貨款中直接扣除，年會(huì)又是總公司開(kāi)，要把款先轉(zhuǎn)入公司，等年會(huì)結(jié)束后再分到各子公司承擔(dān)，年會(huì)的貨品，又是我這邊承辦，我需要怎么做這些會(huì)計(jì)分錄
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你這一邊收到贊助的話，你的意思就是說(shuō)支付給供應(yīng)商的應(yīng)付賬款里面直接減少嗎。那你這邊直接就是借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入。
2022 01/06 14:51
84784985 
2022 01/06 15:22
那我在把款轉(zhuǎn)給總公司呢？
陳詩(shī)晗老師 
2022 01/06 15:42
贊助是給你公司的，你轉(zhuǎn)到總公司的話，你就是借其他應(yīng)收款貸銀行。
84784985
2022 01/06 15:49
不給錢(qián)就直掛往來(lái)，總公司用的科目是其他應(yīng)付款，我怎么做？
陳詩(shī)晗老師
2022 01/06 15:51
也就是放到其他應(yīng)收款呀，總公司其他應(yīng)付款你就是其他應(yīng)收款
84784985
2022 01/06 15:57
借：其他應(yīng)收款 貸：其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款本來(lái)就是負(fù)債在 貸方不成了我差總公司錢(qián)多了？
陳詩(shī)晗老師
2022 01/06 16:37
童學(xué)，你是把那個(gè)錢(qián)給到總公司的時(shí)候，你放到其他應(yīng)收款。借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
陳詩(shī)晗老師
2022 01/06 16:37
你都沒(méi)有付錢(qián)的話，你怎么做賬了對(duì)不對(duì)，你肯定是要有銀行存款減少，才會(huì)增加你的其他應(yīng)收款。
84784985
2022 01/06 18:36
那我這邊所有的為年會(huì)的開(kāi)銷(xiāo)和總公司掛往來(lái)就做管理費(fèi)用-福利可以吧
陳詩(shī)晗老師
2022 01/06 20:08
可以的呀，這樣處理沒(méi)問(wèn)題，可以。
84784985
2022 01/06 20:12
謝謝老師！
陳詩(shī)晗老師
2022 01/06 21:08
不客氣，祝你工作愉快。
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