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建筑行業(yè)異地預(yù)繳稅款后，月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)如何做分錄？需要做借：應(yīng)交稅費-銷項稅 待：應(yīng)交稅費-簡易計稅 應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅，這樣做對嗎？
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你好，你這個簡易計稅怎么是在貸方？
2022 01/06 14:04
84785001 
2022 01/06 14:09
那月底增值稅應(yīng)該怎樣做分錄？
郭老師 
2022 01/06 14:11
你好，你們是有簡易計稅，還有一般計稅的嗎？
84785001
2022 01/06 14:12
有兩個項目
郭老師
2022 01/06 14:15
借銀行存款
貸，主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費簡易計稅。
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項，
你這個月沒有進(jìn)項嗎？
沒有的繼續(xù)往下做。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
郭老師
2022 01/06 14:15
次月申報繳納借應(yīng)交稅費、未交增值稅、
應(yīng)交稅費簡易計稅，
貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅、
銀行存款等。
84785001
2022 01/06 15:06
如果是簡易計稅的，當(dāng)月就不用結(jié)轉(zhuǎn)，申報時繳納，沖減預(yù)繳稅款就可以了是不？
郭老師
2022 01/06 15:07
哦對的是的是這么做的。
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