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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)異地預(yù)繳稅款后，月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)如何做分錄？需要做借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 待：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅，這樣做對(duì)嗎？
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你好，你這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅怎么是在貸方？
2022 01/06 14:04
84785001 
2022 01/06 14:09
那月底增值稅應(yīng)該怎樣做分錄？
郭老師 
2022 01/06 14:11
你好，你們是有簡(jiǎn)易計(jì)稅，還有一般計(jì)稅的嗎？
84785001
2022 01/06 14:12
有兩個(gè)項(xiàng)目
郭老師
2022 01/06 14:15
借銀行存款
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅。
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，
你這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)嗎？
沒(méi)有的繼續(xù)往下做。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
郭老師
2022 01/06 14:15
次月申報(bào)繳納借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅、
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅、
銀行存款等。
84785001
2022 01/06 15:06
如果是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，當(dāng)月就不用結(jié)轉(zhuǎn)，申報(bào)時(shí)繳納，沖減預(yù)繳稅款就可以了是不？
郭老師
2022 01/06 15:07
哦對(duì)的是的是這么做的。
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